Nota de empenho
Emitida:
09/12/2024
09/12/2024
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO
MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2021-2024, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - AV. WASHINGTON SOARES, N° 999 BAIRRO EDSON QUEIROZ FORTALEZA CEARÁ.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2021-2024, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - AV. WASHINGTON SOARES, N° 999 BAIRRO EDSON QUEIROZ FORTALEZA CEARÁ.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.09.001
Data: 09/12/2024 | Valor: R$ 600,00
Data: 09/12/2024 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.001 | Data: 09/12/2024 | Credor: MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P12.09.001 | Data: 09/12/2024 | Credor: MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865