Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.10.030
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 2.100,95
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 2.100,95
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.099 | Data: 10/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 2.100,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P10.10.099 | Data: 10/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 2.100,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P10.31.041
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 2.748,55
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 2.748,55
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.046 | Data: 19/11/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 2.748,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P11.19.046 | Data: 19/11/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 2.748,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P11.29.063
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 1.653,35
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 1.653,35
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.036 | Data: 12/12/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 1.653,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P12.12.036 | Data: 12/12/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 1.653,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P12.19.010
Data: 19/12/2024 | Valor: R$ 446,90
Data: 19/12/2024 | Valor: R$ 446,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.031 | Data: 20/12/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 446,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P12.20.031 | Data: 20/12/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 446,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P12.30.030
Data: 30/12/2024 | Valor: R$ 1.475,02
Data: 30/12/2024 | Valor: R$ 1.475,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.085 | Data: 30/12/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 1.475,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P12.30.085 | Data: 30/12/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 1.475,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0