Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 45.000,00
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.10.029
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 15.753,05
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 15.753,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.097 | Data: 10/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 15.753,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P10.10.097 | Data: 10/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 15.753,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P10.31.040
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 10.618,21
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 10.618,21
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.044 | Data: 19/11/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 10.618,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P11.19.044 | Data: 19/11/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 10.618,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P11.29.062
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 8.565,02
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 8.565,02
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.034 | Data: 12/12/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 8.565,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P12.12.034 | Data: 12/12/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 8.565,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P12.19.009
Data: 19/12/2024 | Valor: R$ 5.999,82
Data: 19/12/2024 | Valor: R$ 5.999,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.033 | Data: 20/12/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.999,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P12.20.033 | Data: 20/12/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 5.999,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841