Nota de empenho
Emitida:
11/11/2024
11/11/2024
Valor:
R$ 400,00
R$ 400,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA ERINEIDE ALVES DE MOURA
MARIA ERINEIDE ALVES DE MOURA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BARBALHA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZACOES DA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BARBALHA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZACOES DA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.11.020
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 400,00
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.011 | Data: 17/12/2024 | Credor: MARIA ERINEIDE ALVES DE MOURA | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P12.17.011 | Data: 17/12/2024 | Credor: MARIA ERINEIDE ALVES DE MOURA | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X