Nota de empenho
Emitida:
18/11/2024
18/11/2024
Valor:
R$ 2.311,31
R$ 2.311,31
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A UPERINTENÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SOP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA VILA SARAIVA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A UPERINTENÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SOP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA VILA SARAIVA, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.19.006
Data: 19/11/2024 | Valor: R$ 2.311,31
Data: 19/11/2024 | Valor: R$ 2.311,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.004 | Data: 21/11/2024 | Credor: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | Valor: R$ 2.311,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P11.21.004 | Data: 21/11/2024 | Credor: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | Valor: R$ 2.311,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841