Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 17.000,00
R$ 17.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.027
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 8.247,47
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 8.247,47
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.017 | Data: 27/11/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 8.247,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P11.27.017 | Data: 27/11/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 8.247,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865