Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Manutencao da Iluminacao Publica
Manutencao da Iluminacao Publica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.024
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 22.193,87
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 22.193,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.029 | Data: 27/11/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 22.193,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P11.27.029 | Data: 27/11/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 22.193,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P12.02.024
Data: 02/12/2024 | Valor: R$ 25.283,27
Data: 02/12/2024 | Valor: R$ 25.283,27
Notas Fiscais:
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