Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.11.020
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.038 | Data: 11/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P10.11.038 | Data: 11/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P10.15.016
Data: 15/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 15/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.052 | Data: 15/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P10.15.052 | Data: 15/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P10.16.017
Data: 16/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 16/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.014 | Data: 16/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P10.16.014 | Data: 16/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P10.24.012
Data: 24/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 24/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.024 | Data: 24/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P10.24.024 | Data: 24/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841