Nota de empenho
Emitida:
24/10/2024
24/10/2024
Valor:
R$ 99,64
R$ 99,64
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA
CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, EDIFICAÇÕES, PRAÇAS E AFINS", ATRAVÉS DO FUNDO GERAL NO MUNICIPIO DE POTENGI/CE.
REFERENTE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, EDIFICAÇÕES, PRAÇAS E AFINS", ATRAVÉS DO FUNDO GERAL NO MUNICIPIO DE POTENGI/CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.005
Data: 24/10/2024 | Valor: R$ 99,64
Data: 24/10/2024 | Valor: R$ 99,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.001 | Data: 29/10/2024 | Credor: CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA | Valor: R$ 99,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P10.29.001 | Data: 29/10/2024 | Credor: CREA-CE / CONS. REG. DE E., ARQ. E AGR. DO CEARA | Valor: R$ 99,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935