Nota de empenho
Emitida:
18/08/2021
18/08/2021
Valor:
R$ 46.775,63
R$ 46.775,63
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE RESGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM FORNECIMENTOS PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA
ELABORACAO DE RESGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM FORNECIMENTOS PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA
Contrato
Liquidações
P09.01.018
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 46.695,63
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 46.695,63
Notas Fiscais:
Numero: 4846 | Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 46.695,63
Numero: 4846 | Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 46.695,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.004 | Data: 15/10/2021 | Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | Valor: R$ 30.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P10.15.004 | Data: 15/10/2021 | Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | Valor: R$ 30.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P09.01.018
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 46.695,63
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 46.695,63
Notas Fiscais:
Numero: 4846 | Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 46.695,63
Numero: 4846 | Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 46.695,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.021 | Data: 19/10/2021 | Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | Valor: R$ 16.695,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P10.19.021 | Data: 19/10/2021 | Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | Valor: R$ 16.695,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299