PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.052


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
Valor:
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.074
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 6.679,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.017  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 6.679,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P10.10.021
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 7.113,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.081  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 7.113,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.31.045
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 4.951,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.024  |  Data: 19/11/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.951,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056