PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.041


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
Valor:
R$ 240.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.063
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 122.477,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.073  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 122.477,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P09.30.070
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 11.275,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.060  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 11.275,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P10.29.016
Data: 29/10/2024  |  Valor: R$ 11.275,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.060  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 11.275,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P10.29.017
Data: 29/10/2024  |  Valor: R$ 4.860,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.059  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 4.860,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036