PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.036


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
Valor:
R$ 330.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 70% (INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.049
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 145.189,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.042  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 145.189,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.30.051
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 19.150,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.044  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 19.150,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P10.30.048
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 19.043,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.030  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 19.043,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P10.30.050
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 145.459,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.028  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 145.459,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058