Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 50.427,20
R$ 50.427,20
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gestao do Programa Salario Educacao
Gestao do Programa Salario Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE TRANSPORTE
SERVICOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
SERV LOK SERVICOS E LOCACOES LTDA
SERV LOK SERVICOS E LOCACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, A SEREM EXECUTADAS EM REGIME DE EMPREITADA PELO MENOR PREÇO KM RODADO E POR ROTA/ITINERÁRIO, DE INTERESSE DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, A SEREM EXECUTADAS EM REGIME DE EMPREITADA PELO MENOR PREÇO KM RODADO E POR ROTA/ITINERÁRIO, DE INTERESSE DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA PELO MENOR PRECO POR KM RODADO E POR ROTA/ITINERARIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POTENGI-CE.
REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA PELO MENOR PRECO POR KM RODADO E POR ROTA/ITINERARIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POTENGI-CE.
Contrato
Liquidações
P10.15.006
Data: 15/10/2024 | Valor: R$ 50.427,20
Data: 15/10/2024 | Valor: R$ 50.427,20
Notas Fiscais:
Numero: 2356 | Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 50.427,20
Numero: 2356 | Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 50.427,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.005 | Data: 16/10/2024 | Credor: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor: R$ 50.427,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Numero: P10.16.005 | Data: 16/10/2024 | Credor: SERV LOK SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor: R$ 50.427,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X