Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.024
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 5.647,86
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 5.647,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.017 | Data: 22/11/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.647,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P11.22.017 | Data: 22/11/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.647,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P11.01.026
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 7.360,06
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 7.360,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.006 | Data: 27/11/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.360,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P11.27.006 | Data: 27/11/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.360,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111