PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.021


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
Valor:
R$ 126.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Amortizacao da Divida Interna Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.002
Data: 09/10/2024  |  Valor: R$ 25.255,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.010  |  Data: 30/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 25.255,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P10.10.008
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 15.201,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.010  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 15.201,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.18.003
Data: 18/10/2024  |  Valor: R$ 21.212,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.003  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 21.212,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.30.002
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 36.264,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.002  |  Data: 30/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 36.264,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056