Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 546,00
R$ 546,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAO VITOR PINHEIRO BENTO
JOAO VITOR PINHEIRO BENTO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA PARA FACHADA), DESTINADA PARA A SEDE DO CREAS REGIONAL, DE INTERESSE E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POTENGI ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA PARA FACHADA), DESTINADA PARA A SEDE DO CREAS REGIONAL, DE INTERESSE E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POTENGI ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.13.001
Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 546,00
Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 546,00
Notas Fiscais:
Numero: 8 | Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 546,00
Numero: 8 | Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 546,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.002 | Data: 23/09/2024 | Credor: JOAO VITOR PINHEIRO BENTO | Valor: R$ 546,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P09.23.002 | Data: 23/09/2024 | Credor: JOAO VITOR PINHEIRO BENTO | Valor: R$ 546,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X