Nota de empenho
Emitida:
10/09/2024
10/09/2024
Valor:
R$ 120,00
R$ 120,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA
MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSOM TRANSFONTANELA, EM BENEFÍCIO DE MELLYNDA AYRE DE OLIVEIRA BRAGA CPF: 043.988.903-00, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSOM TRANSFONTANELA, EM BENEFÍCIO DE MELLYNDA AYRE DE OLIVEIRA BRAGA CPF: 043.988.903-00, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.002
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 120,00
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 21340 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 120,00
Numero: 21340 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.013 | Data: 11/09/2024 | Credor: MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P09.11.013 | Data: 11/09/2024 | Credor: MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111