PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.035


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Amortizacao da Divida Interna Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.09.009
Data: 09/08/2024  |  Valor: R$ 36.413,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.117  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 36.413,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.28.013
Data: 28/08/2024  |  Valor: R$ 24.911,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.036  |  Data: 28/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 24.911,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P08.30.017
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 35.774,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.043  |  Data: 30/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 35.774,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.10.012
Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 36.413,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.002  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 36.413,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.17.016
Data: 17/09/2024  |  Valor: R$ 25.086,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.040  |  Data: 17/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 25.086,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P09.30.002
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 36.024,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.002  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 36.024,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056