Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 1.366,20
R$ 1.366,20
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA
SAMPAIO E LOPES LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS COMO GASOLINA E DIESEL E COM POSTO PARA DISTRIBUIÇÃO NO MUNICIPIO DE FORTALEZA -CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POTENGI-CE.
REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS COMO GASOLINA E DIESEL E COM POSTO PARA DISTRIBUIÇÃO NO MUNICIPIO DE FORTALEZA -CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POTENGI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.19.004
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 1.338,75
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 1.338,75
Notas Fiscais:
Numero: 4531 | Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 1.338,75
Numero: 4531 | Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 1.338,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.013 | Data: 20/09/2024 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA | Valor: R$ 1.338,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P09.20.013 | Data: 20/09/2024 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA | Valor: R$ 1.338,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111