Nota de empenho
Emitida:
15/07/2024
15/07/2024
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA DA FAMILIA SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA DA FAMILIA SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.065
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 68.160,81
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 68.160,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.042 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 68.160,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P08.09.042 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 68.160,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.30.045
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 125.975,68
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 125.975,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.030 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 125.975,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P09.10.030 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 125.975,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111