PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.15.038


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
15/07/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.091
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 356,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.105  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 356,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.092
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 753,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.106  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 753,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.30.047
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 11.413,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.033  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.413,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.30.062
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 9.972,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.054  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 9.972,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X