Nota de empenho
Emitida:
15/07/2024
15/07/2024
Valor:
R$ 6.216,20
R$ 6.216,20
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Protecao Social Basica - PAIF CRAS ESTADO
Manutencao do Programa Protecao Social Basica - PAIF CRAS ESTADO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.022
Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 6.216,20
Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 6.216,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.021 | Data: 26/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 6.216,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P07.26.021 | Data: 26/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 6.216,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X