Nota de empenho
Emitida:
30/07/2024
30/07/2024
Valor:
R$ 80,00
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCIELMA MARIA DA SILVA
FRANCIELMA MARIA DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMÍLIAS.
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMÍLIAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.023
Data: 30/07/2024 | Valor: R$ 80,00
Data: 30/07/2024 | Valor: R$ 80,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.015 | Data: 05/08/2024 | Credor: FRANCIELMA MARIA DA SILVA | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P08.05.015 | Data: 05/08/2024 | Credor: FRANCIELMA MARIA DA SILVA | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X