PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.024


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Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 21.240,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
NERIS ASSESSORIA DIGITAL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO RELACIONADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA NO ÂMBITO DO SUS, BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SUS/DATASUS REFERENTES À ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE.

Licitação
Número:
2022.05.10-SS
Data:
10/05/2022
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, DIGITACAO E ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO RELACIONADOS A PROGRAMAS DE SAUDE PUBLICA NO AMBITO DO SUS, BEM COMO OPERACIONALIZACAO, PROCESSAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS DE SISTEMAS DE INFORMACOES DO SUS/DATASUS REFERENTES A ATENCAO BASICA E HOSPITALAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POTENGI/CE.
Contrato
Número:
202206301SS002
Data:
28/06/2024
Valor:
R$ 42.480,00
Liquidações
P07.31.016
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 33  |  Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.008  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: NERIS ASSESSORIA DIGITAL  |  Valor: R$ 3.540,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.29.017
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 37  |  Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.012  |  Data: 19/11/2024  |  Credor: NERIS ASSESSORIA DIGITAL  |  Valor: R$ 3.540,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.30.017
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 42  |  Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.013  |  Data: 19/11/2024  |  Credor: NERIS ASSESSORIA DIGITAL  |  Valor: R$ 3.540,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P10.30.019
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 46  |  Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Liquidações
P11.28.006
Data: 28/11/2024  |  Valor: R$ 3.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 53  |  Data: 28/11/2024  |  Valor: R$ 3.540,00