PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.113


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.012
Data: 21/01/2021  |  Valor: R$ 79,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.024  |  Data: 21/01/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 79,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P02.19.009
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 17.971,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.026  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 17.971,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.26.063
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 15.812,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.027  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 15.812,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.31.033
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 20.181,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.044  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 20.181,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.19.015
Data: 19/05/2021  |  Valor: R$ 22.164,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.039  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 22.164,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.17.015
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 21.786,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.058  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 21.786,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.14.014
Data: 14/07/2021  |  Valor: R$ 22.360,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.010  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 22.360,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.19.021
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 28.648,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.048  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 28.648,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299