Nota de empenho
Emitida:
03/07/2024
03/07/2024
Valor:
R$ 46.148,45
R$ 46.148,45
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF) DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF) DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENCAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DE POTENGI. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENCAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DE POTENGI. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P07.11.002
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 4.702,70
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 4.702,70
Notas Fiscais:
Numero: 11431 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 4.702,70
Numero: 11431 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 4.702,70
Liquidações
P07.11.003
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 23.462,00
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 23.462,00
Notas Fiscais:
Numero: 11430 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 23.462,00
Numero: 11430 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 23.462,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.018 | Data: 25/11/2024 | Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | Valor: R$ 23.462,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P11.25.018 | Data: 25/11/2024 | Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | Valor: R$ 23.462,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P07.11.004
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 17.983,75
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 17.983,75
Notas Fiscais:
Numero: 11411 | Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 17.983,75
Numero: 11411 | Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 17.983,75