Nota de empenho
Emitida:
04/07/2024
04/07/2024
Valor:
R$ 3.470,53
R$ 3.470,53
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P07.11.014
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 3.470,53
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 3.470,53
Notas Fiscais:
Numero: 2096 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 3.470,53
Numero: 2096 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 3.470,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.029 | Data: 17/09/2024 | Credor: DIEGO PEREIRA FECHINE-ME | Valor: R$ 3.470,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P09.17.029 | Data: 17/09/2024 | Credor: DIEGO PEREIRA FECHINE-ME | Valor: R$ 3.470,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111