PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.112


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.005
Data: 22/01/2021  |  Valor: R$ 33,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.008  |  Data: 22/01/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 33,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.10.005
Data: 10/02/2021  |  Valor: R$ 15.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.044  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 15.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.19.010
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 5.446,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.029  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.446,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.26.061
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 5.248,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.025  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.248,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.10.007
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 13.679,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.001  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 13.679,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.31.025
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 5.559,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.034  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 5.559,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111