Nota de empenho
Emitida:
24/06/2024
24/06/2024
Valor:
R$ 6.191,60
R$ 6.191,60
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CELIA V. BEZERRA
CELIA V. BEZERRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL COM FORNECIMENTO SUCESSIVO E PARCELADO OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL COM FORNECIMENTO SUCESSIVO E PARCELADO OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P07.02.015
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 6.191,60
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 6.191,60
Notas Fiscais:
Numero: 1152 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 6.191,60
Numero: 1152 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 6.191,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.009 | Data: 23/08/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 6.191,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P08.23.009 | Data: 23/08/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 6.191,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299