Nota de empenho
Emitida:
31/05/2024
31/05/2024
Valor:
R$ 1.918,37
R$ 1.918,37
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. (FOLHA COMPLEMENTAR)
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. (FOLHA COMPLEMENTAR)
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.061
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.918,37
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.918,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.028 | Data: 13/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 1.918,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P06.13.028 | Data: 13/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 1.918,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841