Nota de empenho
Emitida:
31/05/2024
31/05/2024
Valor:
R$ 635,40
R$ 635,40
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO E FINANCAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTAR)
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTAR)
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.060
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 635,40
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 635,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.030 | Data: 13/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor: R$ 635,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P06.13.030 | Data: 13/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor: R$ 635,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935