Nota de empenho
Emitida:
18/06/2024
18/06/2024
Valor:
R$ 154,92
R$ 154,92
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira INFANCIA no SUAS
Manutencao do Programa Primeira INFANCIA no SUAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
CELIA V. BEZERRA
CELIA V. BEZERRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TIPO TINTA PARA IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TIPO TINTA PARA IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO E PAPELARIA COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO E PAPELARIA COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P06.24.005
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 154,92
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 154,92
Notas Fiscais:
Numero: 1149 | Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 154,92
Numero: 1149 | Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 154,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.005 | Data: 27/06/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 154,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Numero: P06.27.005 | Data: 27/06/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 154,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598