Nota de empenho
Emitida:
09/07/2021
09/07/2021
Valor:
R$ 2.077,50
R$ 2.077,50
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALANA DE OLIVEIRA FEITOSA
ALANA DE OLIVEIRA FEITOSA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.09.003
Data: 09/08/2021 | Valor: R$ 2.077,50
Data: 09/08/2021 | Valor: R$ 2.077,50
Notas Fiscais:
Numero: 19 | Data: 06/08/2021 | Valor: R$ 2.077,50
Numero: 19 | Data: 06/08/2021 | Valor: R$ 2.077,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.004 | Data: 17/08/2021 | Credor: ALANA DE OLIVEIRA FEITOSA | Valor: R$ 2.077,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031
Numero: P08.17.004 | Data: 17/08/2021 | Credor: ALANA DE OLIVEIRA FEITOSA | Valor: R$ 2.077,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031