PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.015


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
Valor:
R$ 50.741,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Número:
2023.07.26-SS
Data:
26/07/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENCAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DE POTENGI. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Número:
202401221
Data:
22/01/2024
Valor:
R$ 374.294,07
Liquidações
P06.20.007
Data: 20/06/2024  |  Valor: R$ 8.582,00
Notas Fiscais:
Numero: 11225  |  Data: 19/06/2024  |  Valor: R$ 8.582,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.041  |  Data: 26/06/2024  |  Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L  |  Valor: R$ 8.582,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.21.004
Data: 21/06/2024  |  Valor: R$ 42.159,00
Notas Fiscais:
Numero: 11256  |  Data: 20/06/2024  |  Valor: R$ 42.159,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.043  |  Data: 26/06/2024  |  Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L  |  Valor: R$ 3,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.21.004
Data: 21/06/2024  |  Valor: R$ 42.159,00
Notas Fiscais:
Numero: 11256  |  Data: 20/06/2024  |  Valor: R$ 42.159,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.012  |  Data: 12/08/2024  |  Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L  |  Valor: R$ 10.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.21.004
Data: 21/06/2024  |  Valor: R$ 42.159,00
Notas Fiscais:
Numero: 11256  |  Data: 20/06/2024  |  Valor: R$ 42.159,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.005  |  Data: 05/09/2024  |  Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L  |  Valor: R$ 20.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.21.004
Data: 21/06/2024  |  Valor: R$ 42.159,00
Notas Fiscais:
Numero: 11256  |  Data: 20/06/2024  |  Valor: R$ 42.159,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.014  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L  |  Valor: R$ 12.156,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299