Nota de empenho
Emitida:
27/07/2021
27/07/2021
Valor:
R$ 746,50
R$ 746,50
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALANA DE OLIVEIRA FEITOSA
ALANA DE OLIVEIRA FEITOSA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEIVERSOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEIVERSOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.12.009
Data: 12/08/2021 | Valor: R$ 746,50
Data: 12/08/2021 | Valor: R$ 746,50
Notas Fiscais:
Numero: 18 | Data: 06/08/2021 | Valor: R$ 746,50
Numero: 18 | Data: 06/08/2021 | Valor: R$ 746,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.006 | Data: 27/09/2021 | Credor: ALANA DE OLIVEIRA FEITOSA | Valor: R$ 746,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P09.27.006 | Data: 27/09/2021 | Credor: ALANA DE OLIVEIRA FEITOSA | Valor: R$ 746,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562