Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 5.244,00
R$ 5.244,00
Unidade gestora:
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS, PARA A COPA DOS TRABALHADORES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE POTENGI-CE.
REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS, PARA A COPA DOS TRABALHADORES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE POTENGI-CE.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ARBITRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POTENGI/CE.
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ARBITRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POTENGI/CE.
Contrato
Liquidações
P05.27.005
Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 2.850,00
Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 2.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 923 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 2.850,00
Numero: 923 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 2.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.019 | Data: 03/06/2024 | Credor: TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P06.03.019 | Data: 03/06/2024 | Credor: TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P06.14.006
Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 2.394,00
Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 2.394,00
Notas Fiscais:
Numero: 931 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 2.394,00
Numero: 931 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 2.394,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.053 | Data: 28/06/2024 | Credor: TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.394,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P06.28.053 | Data: 28/06/2024 | Credor: TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.394,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0