Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 33.256,50
R$ 33.256,50
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENCAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DE POTENGI. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENCAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DE POTENGI. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P06.04.040
Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 6.521,50
Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 6.521,50
Notas Fiscais:
Numero: 11077 | Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 6.521,50
Numero: 11077 | Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 6.521,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.036 | Data: 26/06/2024 | Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | Valor: R$ 6.521,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P06.26.036 | Data: 26/06/2024 | Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | Valor: R$ 6.521,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.05.016
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 26.735,00
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 26.735,00
Notas Fiscais:
Numero: 11089 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 26.735,00
Numero: 11089 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 26.735,00