Nota de empenho
Emitida:
10/05/2024
10/05/2024
Valor:
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIA CLAUDIANA SANTOS VERIATO
ANTONIA CLAUDIANA SANTOS VERIATO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA COMPARECER NA EMPRESA MAXDATA INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, AFINS DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, E À SEDE DA APRECE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM A SECRETARIA EXECUTIVA DA ENTIDADE, EM FORTALEZA-CE.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA COMPARECER NA EMPRESA MAXDATA INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, AFINS DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, E À SEDE DA APRECE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM A SECRETARIA EXECUTIVA DA ENTIDADE, EM FORTALEZA-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.013
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 1.200,00
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.002 | Data: 24/05/2024 | Credor: ANTONIA CLAUDIANA SANTOS VERIATO | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P05.24.002 | Data: 24/05/2024 | Credor: ANTONIA CLAUDIANA SANTOS VERIATO | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X