Nota de empenho
Emitida:
07/05/2024
07/05/2024
Valor:
R$ 714,00
R$ 714,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL) E VASILHAMES, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL) E VASILHAMES, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P05.14.012
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 714,00
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 714,00
Notas Fiscais:
Numero: 28939 | Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 714,00
Numero: 28939 | Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 714,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.008 | Data: 23/08/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | Valor: R$ 714,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P08.23.008 | Data: 23/08/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | Valor: R$ 714,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299