Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 717,29
R$ 717,29
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, DO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, DO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P05.07.003
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 717,29
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 717,29
Notas Fiscais:
Numero: 1918 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 717,29
Numero: 1918 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 717,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.013 | Data: 08/05/2024 | Credor: DIEGO PEREIRA FECHINE-ME | Valor: R$ 717,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031
Numero: P05.08.013 | Data: 08/05/2024 | Credor: DIEGO PEREIRA FECHINE-ME | Valor: R$ 717,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031