Nota de empenho
Emitida:
27/07/2021
27/07/2021
Valor:
R$ 880,00
R$ 880,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
F F BONFIM SALES
F F BONFIM SALES
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇAO DE RECEITUARIO AZUL PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA, DE INTERESSE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇAO DE RECEITUARIO AZUL PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇAO BASICA, DE INTERESSE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.001
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 880,00
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 880,00
Notas Fiscais:
Numero: 313 | Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 880,00
Numero: 313 | Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 880,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.001 | Data: 29/07/2021 | Credor: F F BONFIM SALES | Valor: R$ 880,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P07.29.001 | Data: 29/07/2021 | Credor: F F BONFIM SALES | Valor: R$ 880,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299