PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.08.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
08/03/2024
Valor:
R$ 26.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.023
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 14.333,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.081  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 14.333,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.08.024
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 4.791,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.080  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.791,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.10.044
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 4.010,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.073  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 4.010,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111