Nota de empenho
Emitida:
02/04/2024
02/04/2024
Valor:
R$ 2.860,00
R$ 2.860,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AOB RESPONSABILIDADE E INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE POTENGI-CE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AOB RESPONSABILIDADE E INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE POTENGI-CE
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.18.008
Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 2.860,00
Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 2.860,00
Notas Fiscais:
Numero: 1396 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 2.860,00
Numero: 1396 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 2.860,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.011 | Data: 08/05/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 2.860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P05.08.011 | Data: 08/05/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 2.860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841