PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.27.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
27/03/2024
Valor:
R$ 8.600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
COMUNICACAO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A Serviços Técnicos De Instalação, Manutenção E Configuração Da Rede De Computadores Da Secretaria De Saúde, Unidade Mista De Saúde (Hospital), PSF Centro (Sede), Vila Campos, Vila Padre Cícero, Vila Central, Baraúnas, E Distrito Do Barreiros Atendendo Interesse Da Secretaria Municipal De Saúde, No Âmbito Do Município De Potengi/CE

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.001
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 8.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1  |  Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 8.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.002  |  Data: 02/04/2024  |  Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 3.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.28.001
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 8.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1  |  Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 8.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.003  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 5.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111