PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.055


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%(APOIO) DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.29.038
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.223,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.035  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.223,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.28.048
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.012  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.30.054
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.016  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.028
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 4.694,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.026  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 4.694,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.034
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.035  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.28.038
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.029  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.28.043
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 4.694,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.034  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO  |  Valor: R$ 4.694,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058