Nota de empenho
Emitida:
02/02/2024
02/02/2024
Valor:
R$ 6.325,00
R$ 6.325,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI
CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB, NA EMISSÃO DE DARFS MENSAIS POR SETOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB, NA EMISSÃO DE DARFS MENSAIS POR SETOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DA DCTFWEB, E EMISSAO DAS DARFS MENSAIS POR SETOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DA DCTFWEB, E EMISSAO DAS DARFS MENSAIS POR SETOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P03.27.003
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 575,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 575,00
Notas Fiscais:
Numero: 769 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 575,00
Numero: 769 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 575,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.004 | Data: 17/04/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P04.17.004 | Data: 17/04/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.01.044
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 575,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 575,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.079 | Data: 29/05/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P05.29.079 | Data: 29/05/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.02.041
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 575,00
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 575,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.026 | Data: 20/06/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P06.20.026 | Data: 20/06/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.31.044
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 575,00
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 575,00
Notas Fiscais:
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