Nota de empenho
Emitida:
15/03/2024
15/03/2024
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FRANCISCO CHAGAS NEVES BEZERRA
FRANCISCO CHAGAS NEVES BEZERRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ANA CAROLINA BARRETO DE ALENCAR PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DE MESSEJANA EM FORTALEZA-CE.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ANA CAROLINA BARRETO DE ALENCAR PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DE MESSEJANA EM FORTALEZA-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.15.012
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 300,00
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.006 | Data: 21/03/2024 | Credor: FRANCISCO CHAGAS NEVES BEZERRA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P03.21.006 | Data: 21/03/2024 | Credor: FRANCISCO CHAGAS NEVES BEZERRA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299