Nota de empenho
Emitida:
21/03/2024
21/03/2024
Valor:
R$ 3.624,43
R$ 3.624,43
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P03.22.008
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 3.624,43
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 3.624,43
Notas Fiscais:
Numero: 1764 | Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 3.624,43
Numero: 1764 | Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 3.624,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.020 | Data: 16/05/2024 | Credor: DIEGO PEREIRA FECHINE-ME | Valor: R$ 3.624,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P05.16.020 | Data: 16/05/2024 | Credor: DIEGO PEREIRA FECHINE-ME | Valor: R$ 3.624,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299