Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 39.875,00
R$ 39.875,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.(13º SALARIO - PRIMEIRA PARCELA)
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.(13º SALARIO - PRIMEIRA PARCELA)
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.16.026
Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 39.875,00
Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 39.875,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.040 | Data: 16/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 39.875,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P07.16.040 | Data: 16/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 39.875,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299